服務(wù)指南

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采購報銷程序流程圖

發(fā)布日期：2014-04-07 作者：佚名　來源：本站原創(chuàng) 點擊：

報賬人填寫原始憑證報銷單		1.經(jīng)辦人、驗收人,、采購科,、部門領(lǐng)導(dǎo)、校領(lǐng)導(dǎo),、五方簽字　2.憑發(fā)票和有關(guān)資料到資產(chǎn)管理處辦理固定資產(chǎn)卡片　3.在經(jīng)費指標(biāo)范圍內(nèi)		會計人員審核,、制單		由供貨單位或本人簽字后轉(zhuǎn)帳支付
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