第一章 總 則

第一條 為進一步加強后勤的物資采購管理,，規(guī)范采購程序,，降低采購成本,，確保各類物資供應(yīng)，制定本規(guī)定,。

第二條 本規(guī)定是后勤物資采購管理的基本規(guī)范,。

第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資,，辦公用品,，勞保用品，保潔用品等低值易耗品,。

第二章 機構(gòu)與職責(zé)

第四條 機構(gòu)設(shè)置,。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應(yīng)科根據(jù)采購任務(wù)成立物資采購小組,，成員由采購供應(yīng)科和使用部門組成,。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監(jiān)督管理科人員參加,。

第五條 崗位職責(zé)

1,、對各中心,、科、室提交的物資采購計劃進行審核,、審批,；

2、負(fù)責(zé)物資采購的詢價,、議價,；

3、負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂及保管,；

4,、負(fù)責(zé)物資的驗收，費用核算,、報賬,。

第三章 物資采購管理

第六條 物資采購工作原則

1、按需采購,；

2,、集中采購；

3,、優(yōu)質(zhì),、節(jié)約；

4,、規(guī)范,、服務(wù)；

5,、同類產(chǎn)品比質(zhì)量,，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù),；

6,、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報告,，經(jīng)審批后,，方可采購。

第七條 制定采購計劃

1,、各中心,、科、室根據(jù)需要每半年上報一次采購計劃,，編制《物資采購審批表》,；

2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、主管副處長或主管經(jīng)理審核,，處長審批,，由采購供應(yīng)科匯總，編制采購計劃,；

3,、對使用量小、不適宜集中采購,、價格在2000元以下的物資,，經(jīng)主管副處長或中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執(zhí)行。

第八條 確定供應(yīng)商

1,、經(jīng)過市場考察,、調(diào)研，確定候選供應(yīng)商,；

2,、物資采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出邀請；

3,、供應(yīng)商要按照《物資采購報價單》提供所供商品的名稱,、規(guī)格、品牌和價格等信息,；

4,、物資采購小組集體對供應(yīng)商的資質(zhì)、商品品種,、質(zhì)量,、價格等進行綜合評價，最終確定供貨方,；

5,、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關(guān)采購合同,。

第九條 對符合招標(biāo)或固定資產(chǎn)條件的物資采購工作,，按學(xué)校招標(biāo)或申辦固定資產(chǎn)程序,，由各部門自行辦理相關(guān)手續(xù),。

第十條 對符合經(jīng)濟立項條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發(fā)〔2015〕50號--關(guān)于印發(fā)學(xué)校經(jīng)濟活動工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項,、采購,。

第四章 物資驗收與入庫

第十一條 驗收流程。

1,、供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)向使用部門提供商品和清單,，同時向采購供應(yīng)科提供物品清單；

2,、物資到庫后,，物資采購小組負(fù)責(zé)對貨物的數(shù)量,、質(zhì)量及規(guī)格型號等情況進行驗收；

3,、驗收中的不合格物資,，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，進行退,、換貨處理,；

4、驗收合格的物資,，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續(xù),。

第十二條 對發(fā)出的貨物使用部門要建立臺賬。使用時,，須有領(lǐng)取人簽字,。

第十三條 供應(yīng)商提供報銷憑據(jù)，使用部門建立物資進庫帳并核對無誤后在驗收單和發(fā)票上簽字,，進入報賬流程,。

第五章 報賬

第十四條 報賬程序由物資采購小組共同完成。

第十五條 報賬時應(yīng)提供如下單據(jù)：

1,、發(fā)票,。需經(jīng)采購供應(yīng)科、使用部門保管人,、主管副處長或中心經(jīng)理,、處長/總經(jīng)理審核簽字；

2,、《物資采購審批表》或《洛陽理工學(xué)院經(jīng)濟立項活動審批表》復(fù)印件,；

3、《物品采購報價單》復(fù)印件,；

4,、《物資驗收單》復(fù)印件。

第十六條 采購大宗物資時,，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算,。

第六章 附 則

第十七條 本規(guī)定解釋權(quán)歸后勤管理處采購供應(yīng)科。

第十八條 本規(guī)定自發(fā)文之日起實施,。