后勤管理處零星物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則

為了加強(qiáng)和規(guī)范后勤物資采購(gòu)管理，根據(jù)《洛陽(yáng)理工學(xué)院采購(gòu)與招標(biāo)管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定后勤管理處零星物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。

一、物資采購(gòu)的申報(bào)

（一）采購(gòu)單價(jià)在1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）或批量金額在5萬(wàn)元以下的采購(gòu)物資，由申購(gòu)部門提交采購(gòu)報(bào)告，明確采購(gòu)項(xiàng)目用途。

（二）申購(gòu)部門要在申購(gòu)清單中列出所購(gòu)物資品名（品牌）、數(shù)量、型號(hào)、預(yù)計(jì)金額及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)等。

（三）采購(gòu)報(bào)告經(jīng)分管處領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送采購(gòu)供應(yīng)科。

二、物資采購(gòu)的審批

（一）采購(gòu)供應(yīng)科將需要采購(gòu)的物資匯總后提交后勤處務(wù)會(huì)研究通過(guò)，并經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)科主管處領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購(gòu)。

（二）采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)后勤零星物資采購(gòu)的管理工作，監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)督工作，物資管理科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收及入出庫(kù)管理工作。

三、物資采購(gòu)的方式

（一）后勤零星物資采購(gòu)按照《洛陽(yáng)理工學(xué)院采購(gòu)與招標(biāo)管理暫行辦法》要求，主要方式分為協(xié)議供貨、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等形式。

1.協(xié)議供貨。由采購(gòu)供應(yīng)科根據(jù)各部門申報(bào)項(xiàng)目的種類，優(yōu)先通過(guò)后勤維修材料協(xié)議供貨中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。供貨價(jià)格在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上確定。

2.詢價(jià)采購(gòu)。需采購(gòu)物資在協(xié)議供貨單位不能完成時(shí)進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。對(duì)金額較大的采購(gòu)物資，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門，進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。

3.單一來(lái)源采購(gòu)。即采購(gòu)供應(yīng)科會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)物資的特殊性、不可替代性直接同供應(yīng)商談價(jià)，按要求供貨；單一來(lái)源采購(gòu)申購(gòu)部門需提供情況說(shuō)明和專家論證意見(jiàn)。

（二）對(duì)應(yīng)急搶修物資的采購(gòu)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可由申購(gòu)部門直接向采購(gòu)供應(yīng)科申請(qǐng)，先采購(gòu)使用后再履行相關(guān)審批、出入庫(kù)等手續(xù)。

四、物資采購(gòu)的驗(yàn)收

（一）零星物資采購(gòu)的驗(yàn)收由采購(gòu)部門組織，物資管理科、申購(gòu)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人共同參與。對(duì)不合格的物資及時(shí)辦理退貨、更換、索賠手續(xù)，以免造成損失。參加驗(yàn)收的所有人員應(yīng)提出相應(yīng)的驗(yàn)收意見(jiàn)并簽名。

（二）特殊設(shè)備在驗(yàn)收時(shí)申購(gòu)部門要同步建立“設(shè)備技術(shù)檔案”，內(nèi)容包括申購(gòu)報(bào)告復(fù)印件、儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)、合格證、物件清單、隨機(jī)技術(shù)資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

五、物資采購(gòu)的入庫(kù)、出庫(kù)管理

（一）所有采購(gòu)的物資均交由物資管理科辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，使用部門根據(jù)工作需要到物資管理科辦理出庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)用物資。

（二）每年年底物資管理科要對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，采購(gòu)供應(yīng)科要對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的物資和物資管理科進(jìn)行核對(duì)。

（三）驗(yàn)收合格后需要辦理固定資產(chǎn)手續(xù)的由申購(gòu)部門到國(guó)有資產(chǎn)管理處辦理。

六、采購(gòu)物資的報(bào)銷

（一）后勤零星物資采購(gòu)的報(bào)銷工作，嚴(yán)格按學(xué)校財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定和后勤維修材料供貨合同執(zhí)行。采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)履行報(bào)銷手續(xù)，物資管理科及申購(gòu)部門須在驗(yàn)收人欄中簽字。

（二）報(bào)銷單據(jù)簽字手續(xù)齊全后到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。

七、本細(xì)則由采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)解釋。